АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2015 г. № 264

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "КУРСКИЕ
ГОРОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" ГОРОДА КУРСКА В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для муниципального унитарного предприятия "Курские городские коммунальные тепловые сети" города Курска при установлении тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации, согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия "Курские городские коммунальные тепловые сети" города Курска в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 11 ноября 2015 г. № 264

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "КУРСКИЕ ГОРОДСКИЕ
КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" ГОРОДА КУРСКА ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
Муниципальное унитарное предприятие "Курские городские коммунальные тепловые сети"
2016
157511,6
1,0
0
-
2017
-
1,0
0
-
2018
-
1,0
0
-





Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 11 ноября 2015 г. № 264

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "КУРСКИЕ ГОРОДСКИЕ
КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" ГОРОДА КУРСКА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
Муниципальное унитарное предприятие "Курские городские коммунальные тепловые сети",
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 120
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем выработки воды
куб. м
1664,0
1664,0
1783,0
1783,0
1783,0
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
куб. м
-
-
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
куб. м
1664,0
1664,0
1783,0
1783,0
1783,0
4
Объем отпуска в сеть
куб. м
1664,0
1664,0
1783,0
1783,0
1783,0
5
Объем потерь
куб. м
-
-
-
-
-
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
-
-
-
-
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
куб. м
1664,0
1664,0
1783,0
1783,0
1783,0
7.1
населению
куб. м
-
-
-
-
-
7.2
бюджетным потребителям
куб. м
-
-
-
-
-
7.3
прочим потребителям
куб. м
1664,0
1664,0
1783,0
1783,0
1783,0

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена насоса ЭЦВ 8-25-100
2016 г.
38704,5
Обеспечение бесперебойной подачи воды
0,2
5,2

Итого

38704,5

0,2
5,2

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-

Итого

-

-
-

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на 2016 год
на 2017 год
на 2018 год
1
Текущие расходы, в том числе:
руб.
225533,2
233446,9
210406,2
1.1
операционные расходы, из них
руб.
157511,6
168296,4
177140,8
1.1.1
реагенты
руб.
735,6
-
-
1.1.2
материалы и малоценные основные средства
руб.
7248,9
-
-
1.1.3
оплата труда производственного персонала
руб.
831,4
-
-
1.1.4
отчисления на социальные нужды
руб.
251,1
-
-
1.1.5
контроль качества воды и сточных вод
руб.
109740,1
-
-
1.1.6
ремонтные расходы
руб.
38704,5
-
-
1.2
расходы на электроэнергию
руб.
-
-
-
1.3
неподконтрольные расходы, в том числе:
руб.
68021,6
65150,5
33265,4
1.3.1
аренда земельных участков
руб.
32273,2
32273,2
32273,2
1.3.2
водный налог
руб.
748,4
861,8
992,2
1.3.3
недополученные доходы прошлых периодов
руб.
35000,0
32015,5
-
2
Амортизация
руб.
6792,0
6792,0
6792,0
3
Нормативная прибыль
руб.
-
-
-
5
НВВ
руб.
232325,2
240238,9
217198,2

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2016 год
Значение целевого показателя на 2017 год
Значение целевого показателя на 2018 год
1
2
3
4
5
1
Показатели качества воды
-
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для муниципального унитарного предприятия "Курские городские коммунальные тепловые сети".

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
куб. м
1664,0
1783,0
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
куб. м
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
куб. м
1664,0
1783,0
4
Объем отпуска в сеть
куб. м
1664,0
1783,0
5
Объем потерь
куб. м
-
-
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
-
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
куб. м
1664,0
1783,0
7.1
собственное потребление
куб. м
-
-
7.2
сторонние потребители
куб. м
1664,0
1783,0

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, руб.
достигнутый эффект
наименование показателя
руб.
%
наименование показателя
руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Замена насоса ЭЦВ 8-25-100
2014 г.
26628,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды
798,8
3,0
28400,0
Обеспечение бесперебойной подачи воды
852,0
3,0

Итого

26628,0

798,8
3,0
28400,0

852,0
3,0

Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, руб.
достигнутый эффект
наименование показателя
руб.
%
наименование показателя
руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Модернизация системы учета и контроля водопотребления на скважине
2014 г.
23287,6
Контроль объема потребления воды
489,0
2,1
5856,0
Контроль объема потребления воды
123,0
2,1

Итого

23287,6

489,0
2,1
5856,0

123,0
2,1

Раздел 8.4. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
руб.
90433,6
96221,6
2
Расходы всего, в том числе:
руб.
121694,4
136315,8
2.1
амортизация
руб.
23287,6
21932,6
2.2
ремонт
руб.
30499,5
34943,9
2.3
фонд оплаты труда
руб.
753,5
801,9
2.4
отчисления на социальные нужды
руб.
228,1
241,9
2.5
прочие расходы
руб.
66925,7
78395,5
3
Прибыль
руб.
1370,8
-40094,2
4
Экономически необоснованные расходы, подлежащие исключению из величины финансовых потребностей
руб.
- 32631,6
-

Раздел 8.5. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-

Раздел 8.6. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИКЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 г.
-
2
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2017 г.
-
3
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2018 г.
-


------------------------------------------------------------------