Постановление КТЦ Курской области от 03.11.2015 N 206 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы МУП "КТС" администрации Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 ноября 2015 г. № 206
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "КТС" АДМИНИСТРАЦИИ
КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для МУП "КТС" администрации Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области при установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу МУП "КТС" администрации Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 3 ноября 2015 г. № 206
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
МУП "КТС" АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ХОМУТОВСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ
ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
МУП "КТС" администрации Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области
2016
1371,83
1,0
6,9
0,65
2017
-
1,0
6,9
0,65
2018
-
1,0
6,9
0,65
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
МУП "КТС" АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ХОМУТОВСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА
ВОДООТВЕДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
МУП "КТС" администрации Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области
2016
637,69
1,0
-
2017
-
1,0
-
2018
-
1,0
-
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 3 ноября 2015 г. № 206
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "КТС" АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ХОМУТОВСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
МУП "КТС" администрации Калиновского сельсовета,
307573, Курская область, Хомутовский район, с. Калиновка, ул. Ленина, 11
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2015 г. (с 03.04.2015 по 31.12.2015)
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
62,25
83,00
83,00
83,00
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
62,25
83,00
83,00
83,00
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
4,28
5,70
5,70
5,70
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
6,9
6,9
6,9
6,9
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
57,97
77,30
77,30
77,30
7.1.
населению, всего
тыс. куб. м
43,19
57,59
57,59
57,59
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
19,55
26,07
26,07
26,07
по нормативам потребления
тыс. куб. м
23,64
31,52
31,52
31,52
7.2.
- бюджетным и прочим, всего
тыс. куб. м
14,78
19,71
19,71
19,71
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
6,13
8,18
8,18
8,18
по нормативам потребления
тыс. куб. м
8,65
11,53
11,53
11,53
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена водоразборных колонок в муниципальном образовании "Калиновский сельсовет" - 12 шт.
2016 г.
40,20
себестоимость
Сокращение потерь воды
4,02
10,0
2
Замена задвижек на водонапорных башнях
с. Калиновка,
с. Жеденовка,
с. Михалевка,
п. Жеденовский,
п. Культпросвет - 13 шт.
2016 г.
52,0 себестоимость
Сокращение потерь воды
5,20
10,0
3
Устранение порывов на водопроводных сетях в муниципальном образовании "Калиновский сельсовет"
2016 г.
85,20 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
8,52
10,0
4
Замена люков смотровых колодцев - 12 ед.
2016 г.
27,50 себестоимость
Увеличение срока эксплуатации
2,75
10,0
Итого
204,90
20,49
10,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2016 г.
1,40
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,07
5,0
2
Замена глубинных насосов - 3 шт.
2016 г.
86,51
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
8,65
10,0
Итого
87,91
8,72
9,92
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
1794,48
1900,64
2009,04
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
1371,83
1441,91
1511,27
1.1
реагенты
тыс. руб.
9,9
-
-
1.2
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
367,66
-
-
1.3
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
111,03
-
-
1.4
контроль качества воды и сточных вод
тыс. руб.
89,04
-
-
1.5
ремонтные расходы
тыс. руб.
292,81
-
-
1.6
административные расходы
тыс. руб.
501,39
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
365,47
394,71
425,89
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
57,18
64,02
71,88
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
57,18
64,02
71,88
II
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
88,79
94,03
99,40
III
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
1883,27
1994,67
2108,44
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУП "КТС" АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНОВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "КТС" администрации Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "КТС" администрации Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования МУП "КТС" администрации Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области не приводится, в связи с тем, что государственное регулирование в отношении МУП "КТС" администрации Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области в 2014 году комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось. Производственная программа в сфере холодного водоснабжения была утверждена комитетом по тарифам и ценам Курской области на период с 3 апреля 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя
Величина показателя на 2015 г. (с 03.04.2015 по 31.12.2015)
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
38,95
51,94
51,94
51,94
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
-
-
-
-
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
38,95
51,94
51,94
51,94
3.1
- населению, всего
тыс. м3
24,17
32,23
32,23
32,23
3.1.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. м3
21,03
28,05
28,05
28,05
3.1.2
по нормативам потребления
тыс. м3
3,14
4,18
4,18
4,18
3.2
- организациям, всего
тыс. м3
14,78
19,71
19,71
19,71
3.2.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. м3
2,70
3,6
3,6
3,6
3.2.2
по нормативам потребления
тыс. м3
12,08
16,11
16,11
16,11
Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
И ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена люков смотровых колодцев
2016 г.
19,65
себестоимость
Бесперебойная работа системы водоотведения
1,96
10,0
2
Устранение порывов на канализационных сетях в муниципальном образовании "Калиновский сельсовет"
2016 г.
85,20 себестоимость
Бесперебойная работа системы водоотведения
8,52
10,0
Всего
104,85
10,48
10,0
Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
-
2016 г.
-
-
-
-
Итого за 2016 г.
-
-
-
Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
644,45
679,07
713,51
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
637,69
671,94
706,02
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
122,55
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
37,01
-
-
1.3
контроль качества воды и сточных вод
тыс. руб.
32,29
-
-
1.4
ремонтные расходы
тыс. руб.
104,85
-
-
1.5
административные расходы
тыс. руб.
340,99
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
6,76
7,13
7,49
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
6,76
7,13
7,49
II
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
31,88
33,60
35,30
III
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
676,33
712,67
748,81
Раздел 14. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУП "КТС"
АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "КТС" администрации Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "КТС" администрации Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области в сфере водоотведения.
Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования МУП "КТС" администрации Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области не приводится, в связи с тем, что государственное регулирование в отношении МУП "КТС" администрации Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области в 2014 году комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось. Производственная программа в сфере водоотведения была утверждена комитетом по тарифам и ценам Курской области на период с 3 апреля 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Раздел 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 ноября 2015 г. № 206
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "КТС" АДМИНИСТРАЦИИ
КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для МУП "КТС" администрации Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области при установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу МУП "КТС" администрации Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 3 ноября 2015 г. № 206
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
МУП "КТС" АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ХОМУТОВСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ
ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
МУП "КТС" администрации Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области
2016
1371,83
1,0
6,9
0,65
2017
-
1,0
6,9
0,65
2018
-
1,0
6,9
0,65
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
МУП "КТС" АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ХОМУТОВСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА
ВОДООТВЕДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
МУП "КТС" администрации Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области
2016
637,69
1,0
-
2017
-
1,0
-
2018
-
1,0
-
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 3 ноября 2015 г. № 206
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "КТС" АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ХОМУТОВСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
МУП "КТС" администрации Калиновского сельсовета,
307573, Курская область, Хомутовский район, с. Калиновка, ул. Ленина, 11
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2015 г. (с 03.04.2015 по 31.12.2015)
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
62,25
83,00
83,00
83,00
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
62,25
83,00
83,00
83,00
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
4,28
5,70
5,70
5,70
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
6,9
6,9
6,9
6,9
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
57,97
77,30
77,30
77,30
7.1.
населению, всего
тыс. куб. м
43,19
57,59
57,59
57,59
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
19,55
26,07
26,07
26,07
по нормативам потребления
тыс. куб. м
23,64
31,52
31,52
31,52
7.2.
- бюджетным и прочим, всего
тыс. куб. м
14,78
19,71
19,71
19,71
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
6,13
8,18
8,18
8,18
по нормативам потребления
тыс. куб. м
8,65
11,53
11,53
11,53
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена водоразборных колонок в муниципальном образовании "Калиновский сельсовет" - 12 шт.
2016 г.
40,20
себестоимость
Сокращение потерь воды
4,02
10,0
2
Замена задвижек на водонапорных башнях
с. Калиновка,
с. Жеденовка,
с. Михалевка,
п. Жеденовский,
п. Культпросвет - 13 шт.
2016 г.
52,0 себестоимость
Сокращение потерь воды
5,20
10,0
3
Устранение порывов на водопроводных сетях в муниципальном образовании "Калиновский сельсовет"
2016 г.
85,20 себестоимость
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
8,52
10,0
4
Замена люков смотровых колодцев - 12 ед.
2016 г.
27,50 себестоимость
Увеличение срока эксплуатации
2,75
10,0
Итого
204,90
20,49
10,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2016 г.
1,40
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,07
5,0
2
Замена глубинных насосов - 3 шт.
2016 г.
86,51
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
8,65
10,0
Итого
87,91
8,72
9,92
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
1794,48
1900,64
2009,04
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
1371,83
1441,91
1511,27
1.1
реагенты
тыс. руб.
9,9
-
-
1.2
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
367,66
-
-
1.3
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
111,03
-
-
1.4
контроль качества воды и сточных вод
тыс. руб.
89,04
-
-
1.5
ремонтные расходы
тыс. руб.
292,81
-
-
1.6
административные расходы
тыс. руб.
501,39
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
365,47
394,71
425,89
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
57,18
64,02
71,88
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
57,18
64,02
71,88
II
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
88,79
94,03
99,40
III
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
1883,27
1994,67
2108,44
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУП "КТС" АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНОВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "КТС" администрации Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "КТС" администрации Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования МУП "КТС" администрации Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области не приводится, в связи с тем, что государственное регулирование в отношении МУП "КТС" администрации Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области в 2014 году комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось. Производственная программа в сфере холодного водоснабжения была утверждена комитетом по тарифам и ценам Курской области на период с 3 апреля 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатель производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя
Величина показателя на 2015 г. (с 03.04.2015 по 31.12.2015)
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
38,95
51,94
51,94
51,94
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. м3
-
-
-
-
3
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
38,95
51,94
51,94
51,94
3.1
- населению, всего
тыс. м3
24,17
32,23
32,23
32,23
3.1.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. м3
21,03
28,05
28,05
28,05
3.1.2
по нормативам потребления
тыс. м3
3,14
4,18
4,18
4,18
3.2
- организациям, всего
тыс. м3
14,78
19,71
19,71
19,71
3.2.1
в т.ч. по приборам учета
тыс. м3
2,70
3,6
3,6
3,6
3.2.2
по нормативам потребления
тыс. м3
12,08
16,11
16,11
16,11
Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
И ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Замена люков смотровых колодцев
2016 г.
19,65
себестоимость
Бесперебойная работа системы водоотведения
1,96
10,0
2
Устранение порывов на канализационных сетях в муниципальном образовании "Калиновский сельсовет"
2016 г.
85,20 себестоимость
Бесперебойная работа системы водоотведения
8,52
10,0
Всего
104,85
10,48
10,0
Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
-
2016 г.
-
-
-
-
Итого за 2016 г.
-
-
-
Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
644,45
679,07
713,51
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
637,69
671,94
706,02
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
122,55
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
37,01
-
-
1.3
контроль качества воды и сточных вод
тыс. руб.
32,29
-
-
1.4
ремонтные расходы
тыс. руб.
104,85
-
-
1.5
административные расходы
тыс. руб.
340,99
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
6,76
7,13
7,49
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
6,76
7,13
7,49
II
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
31,88
33,60
35,30
III
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
676,33
712,67
748,81
Раздел 14. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУП "КТС"
АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "КТС" администрации Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "КТС" администрации Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области в сфере водоотведения.
Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования МУП "КТС" администрации Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области не приводится, в связи с тем, что государственное регулирование в отношении МУП "КТС" администрации Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области в 2014 году комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось. Производственная программа в сфере водоотведения была утверждена комитетом по тарифам и ценам Курской области на период с 3 апреля 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.
Раздел 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------