Постановление КТЦ Курской области от 03.11.2015 N 210 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 ноября 2015 г. № 210
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ФИЛИАЛА ОАО "КОНЦЕРН
РОСЭНЕРГОАТОМ" "КУРСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция" при установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 3 ноября 2015 г. № 210
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ФИЛИАЛА ОАО "КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ" "КУРСКАЯ АТОМНАЯ
СТАНЦИЯ" ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция"
2016
9701,38
1,0
0,0
0,073
2017
-
1,0
0,0
0,073
2018
-
1,0
0,0
0,073
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ФИЛИАЛА ОАО "КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ" "КУРСКАЯ АТОМНАЯ
СТАНЦИЯ" ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1
филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция"
2016
32095,50
1,0
0,46
2017
-
1,0
0,46
2018
-
1,0
0,46
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 3 ноября 2015 г. № 210
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ФИЛИАЛА ОАО "КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ" "КУРСКАЯ АТОМНАЯ
СТАНЦИЯ" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция",
307250, Курская область, г. Курчатов
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
51,1
39,48
40,526
40,526
40,526
2
Получено воды со стороны
тыс. куб. м
4535,3
4352,46
4969,617
4884,935
4884,935
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
4586,4
4391,9
4975,517
4890,435
4890,435
6
Объем потерь
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
-
-
-
-
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
4586,4
4391,9
4975,517
4890,435
4890,435
8.1
собственное потребление
тыс. куб. м
4489,4
4289,75
4891,843
4811,428
4811,428
8.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
96,9
102,16
83,674
79,007
79,007
8.2.1
населению
тыс. куб. м
6,6
5,9
5,9
5,5
5,5
8.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
8.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
90,3
96,29
77,774
73,507
73,507
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Ремонт участков трубопроводов хозпитьевого водоснабжения (хозспособом)
2016 г.
160,02
себестоимость
Обеспечение надежной и безаварийной работы системы хозпитьевого водоснабжения
12,96
8,1
2
Ремонт арматуры трубопроводов хозпитьевого водоснабжения (хозспособом)
2016 г.
80,00
себестоимость
Обеспечение надежной и безаварийной работы системы хозпитьевого водоснабжения
6,48
8,1
Итого за 2016 г.
240,02
19,44
8,1
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
79835,05
82969,515
87266,085
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
9701,38
10375,95
10932,10
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
3750,09
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
1130,28
-
-
1.3
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
1725,04
-
-
1.4
ремонтные расходы
тыс. руб.
240,02
-
-
1.5
административные расходы
тыс. руб.
2855,95
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
220,27
222,565
227,985
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
69913,40
72371,00
76106,00
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
19,00
19,00
19,00
3.2
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем
тыс. руб.
69894,40
72352,00
76087,00
II
Амортизация
тыс. руб.
892,70
892,70
892,70
III
Нормативная прибыль
тыс. руб.
60,00
60,00
60,00
IV
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
1417,19
1495,01
1568,64
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЛИАЛА ОАО "КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ" "КУРСКАЯ
АТОМНАЯ СТАНЦИЯ" И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция".
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
51,1
43,5
2
Получено воды со стороны
тыс. куб. м
4535,3
4836,6
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
4586,4
4880,1
6
Объем потерь
тыс. куб. м
-
-
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
-
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
4586,4
4880,1
8.1
собственное потребление
тыс. куб. м
4489,4
4786,7
8.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
96,9
93,4
8.2.1
населению
тыс. куб. м
6,6
5,8
8.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
8.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
90,3
87,6
Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий. тыс. руб.
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Ремонт участка водопроводных систем на участке промзоны
2014 год
216,9
(ремонт)
Обеспечение надежности водоснабжения
12,4
5,7
-
Итого
2014 г.
216,9
12,4
5,7
-
Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Модернизация водоразборных точек
2014 год
1022,8 (амортизация)
Сокращение потребления воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды
52,2
5,1
1185,4
Сокращение потребления воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды
52,2
4,4
Итого
2014 г.
1022,8
1185,4
52,2
4,4
Раздел 8.4. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
68450,8
1446,66
2
Себестоимость реализуемых товаров
тыс. руб.
-
1390,73
3
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
68392,8
71352,87
3.1
электроэнергия
тыс. руб.
183,0
392,39
3.2
амортизация
тыс. руб.
1022,8
1924
3.3
ремонт
тыс. руб.
216,9
0
3.4
фонд оплаты труда
тыс. руб.
2726,9
3199
3.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
823,5
560,21
3.6
покупная вода
тыс. руб.
57961,1
61101,11
3.7
цеховые расходы
тыс. руб.
2318,4
1432
3.8
прочие прямые расходы
тыс. руб.
3140,2
2485,76
4
Прибыль
тыс. руб.
58,0
55,93
Раздел 8.5. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 8.6. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
258,40
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
Раздел 10. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
1525,9
1452,56
1592,15
1592,15
1592,15
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
540,0
324,78
324,78
324,78
324,78
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
1525,9
1452,56
1592,147
1592,147
1592,147
3.1
собственное потребление
тыс. куб. м
1447,6
1376,33
1537,014
1537,014
1537,014
3.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
78,3
76,23
55,133
55,133
55,133
3.2.1
населению
тыс. куб. м
10,6
9,29
8,361
8,361
8,361
3.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
17,2
17,46
17,617
17,617
17,617
3.2.2
прочим потребителям
тыс. куб. м
50,5
49,48
29,155
29,155
29,155
Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
34484,92
36813,47
38754,38
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
32095,5
34267,45
36041,33
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
15231,76
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
4590,85
-
-
1.3
материалы и малоценные основные средства
тыс. руб.
50,04
-
-
1.4
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
7006,61
-
-
1.5
административные расходы
тыс. руб.
5216,24
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
2101,89
2258,49
2425,52
Расходы на теплоэнергию
тыс. руб.
287,53
287,53
287,53
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
II
Амортизация
тыс. руб.
2096,00
2096,00
2096,00
III
Нормативная прибыль
тыс. руб.
106,00
106,00
106,00
IV
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
1372,89
1453,38
1520,64
Раздел 14. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЛИАЛА ОАО "КОНЦЕРН
РОСЭНЕРГОАТОМ" "КУРСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ" И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция" в сфере водоотведения.
Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 16.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
1525,9
1628,6
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
540,0
540,0
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
1525,9
1628,6
3.1
собственное потребление
тыс. куб. м
1447,9
1563,8
3.2
сторонним потребителям, из них:
тыс. куб. м
78,3
65,1
3.2.1
населению
тыс. куб. м
10,6
8,9
3.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
17,2
18,2
3.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
50,5
38,0
Раздел 16.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 16.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 16.4. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
33786,7
1441,54
2
Себестоимость реализуемых товаров
тыс. руб.
-
1435,69
3
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
33779,2
44597,68
3.1
материалы
тыс. руб.
762,1
43,70
3.2
электроэнергия
тыс. руб.
1806,4
1766,92
3.3
теплоэнергия
тыс. руб.
186,8
200,57
3.4
амортизация
тыс. руб.
2111,2
1953,0
3.5
фонд оплаты труда
тыс. руб.
10430,1
17487,54
3.6
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
3149,9
4990,35
3.7
цеховые расходы
тыс. руб.
8867,7
12756,79
3.8
прочие прямые расходы
тыс. руб.
6465,0
5398,81
4
Прибыль
тыс. руб.
7,5
5,85
Раздел 16.5. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя план 2014 г.
Значение целевого показателя факт 2014 г.
1
Показатели качества водоотведения
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 16.6. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
104,78
Раздел 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 ноября 2015 г. № 210
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ФИЛИАЛА ОАО "КОНЦЕРН
РОСЭНЕРГОАТОМ" "КУРСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция" при установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 3 ноября 2015 г. № 210
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ФИЛИАЛА ОАО "КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ" "КУРСКАЯ АТОМНАЯ
СТАНЦИЯ" ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция"
2016
9701,38
1,0
0,0
0,073
2017
-
1,0
0,0
0,073
2018
-
1,0
0,0
0,073
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ФИЛИАЛА ОАО "КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ" "КУРСКАЯ АТОМНАЯ
СТАНЦИЯ" ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1
филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция"
2016
32095,50
1,0
0,46
2017
-
1,0
0,46
2018
-
1,0
0,46
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 3 ноября 2015 г. № 210
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ФИЛИАЛА ОАО "КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ" "КУРСКАЯ АТОМНАЯ
СТАНЦИЯ" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция",
307250, Курская область, г. Курчатов
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
51,1
39,48
40,526
40,526
40,526
2
Получено воды со стороны
тыс. куб. м
4535,3
4352,46
4969,617
4884,935
4884,935
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
4586,4
4391,9
4975,517
4890,435
4890,435
6
Объем потерь
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
-
-
-
-
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
4586,4
4391,9
4975,517
4890,435
4890,435
8.1
собственное потребление
тыс. куб. м
4489,4
4289,75
4891,843
4811,428
4811,428
8.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
96,9
102,16
83,674
79,007
79,007
8.2.1
населению
тыс. куб. м
6,6
5,9
5,9
5,5
5,5
8.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
8.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
90,3
96,29
77,774
73,507
73,507
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Ремонт участков трубопроводов хозпитьевого водоснабжения (хозспособом)
2016 г.
160,02
себестоимость
Обеспечение надежной и безаварийной работы системы хозпитьевого водоснабжения
12,96
8,1
2
Ремонт арматуры трубопроводов хозпитьевого водоснабжения (хозспособом)
2016 г.
80,00
себестоимость
Обеспечение надежной и безаварийной работы системы хозпитьевого водоснабжения
6,48
8,1
Итого за 2016 г.
240,02
19,44
8,1
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
79835,05
82969,515
87266,085
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
9701,38
10375,95
10932,10
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
3750,09
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
1130,28
-
-
1.3
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
1725,04
-
-
1.4
ремонтные расходы
тыс. руб.
240,02
-
-
1.5
административные расходы
тыс. руб.
2855,95
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
220,27
222,565
227,985
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
69913,40
72371,00
76106,00
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
19,00
19,00
19,00
3.2
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем
тыс. руб.
69894,40
72352,00
76087,00
II
Амортизация
тыс. руб.
892,70
892,70
892,70
III
Нормативная прибыль
тыс. руб.
60,00
60,00
60,00
IV
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
1417,19
1495,01
1568,64
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЛИАЛА ОАО "КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ" "КУРСКАЯ
АТОМНАЯ СТАНЦИЯ" И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция".
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
51,1
43,5
2
Получено воды со стороны
тыс. куб. м
4535,3
4836,6
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
4586,4
4880,1
6
Объем потерь
тыс. куб. м
-
-
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
-
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
4586,4
4880,1
8.1
собственное потребление
тыс. куб. м
4489,4
4786,7
8.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
96,9
93,4
8.2.1
населению
тыс. куб. м
6,6
5,8
8.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
8.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
90,3
87,6
Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий. тыс. руб.
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Ремонт участка водопроводных систем на участке промзоны
2014 год
216,9
(ремонт)
Обеспечение надежности водоснабжения
12,4
5,7
-
Итого
2014 г.
216,9
12,4
5,7
-
Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Модернизация водоразборных точек
2014 год
1022,8 (амортизация)
Сокращение потребления воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды
52,2
5,1
1185,4
Сокращение потребления воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды
52,2
4,4
Итого
2014 г.
1022,8
1185,4
52,2
4,4
Раздел 8.4. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
68450,8
1446,66
2
Себестоимость реализуемых товаров
тыс. руб.
-
1390,73
3
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
68392,8
71352,87
3.1
электроэнергия
тыс. руб.
183,0
392,39
3.2
амортизация
тыс. руб.
1022,8
1924
3.3
ремонт
тыс. руб.
216,9
0
3.4
фонд оплаты труда
тыс. руб.
2726,9
3199
3.5
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
823,5
560,21
3.6
покупная вода
тыс. руб.
57961,1
61101,11
3.7
цеховые расходы
тыс. руб.
2318,4
1432
3.8
прочие прямые расходы
тыс. руб.
3140,2
2485,76
4
Прибыль
тыс. руб.
58,0
55,93
Раздел 8.5. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 8.6. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
258,40
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
Раздел 10. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
2
3
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
1525,9
1452,56
1592,15
1592,15
1592,15
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
540,0
324,78
324,78
324,78
324,78
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
1525,9
1452,56
1592,147
1592,147
1592,147
3.1
собственное потребление
тыс. куб. м
1447,6
1376,33
1537,014
1537,014
1537,014
3.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
78,3
76,23
55,133
55,133
55,133
3.2.1
населению
тыс. куб. м
10,6
9,29
8,361
8,361
8,361
3.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
17,2
17,46
17,617
17,617
17,617
3.2.2
прочим потребителям
тыс. куб. м
50,5
49,48
29,155
29,155
29,155
Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
34484,92
36813,47
38754,38
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
32095,5
34267,45
36041,33
1.1
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
15231,76
-
-
1.2
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
4590,85
-
-
1.3
материалы и малоценные основные средства
тыс. руб.
50,04
-
-
1.4
общехозяйственные расходы
тыс. руб.
7006,61
-
-
1.5
административные расходы
тыс. руб.
5216,24
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
2101,89
2258,49
2425,52
Расходы на теплоэнергию
тыс. руб.
287,53
287,53
287,53
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
II
Амортизация
тыс. руб.
2096,00
2096,00
2096,00
III
Нормативная прибыль
тыс. руб.
106,00
106,00
106,00
IV
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
1372,89
1453,38
1520,64
Раздел 14. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества стоков
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЛИАЛА ОАО "КОНЦЕРН
РОСЭНЕРГОАТОМ" "КУРСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ" И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция" в сфере водоотведения.
Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 16.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
1525,9
1628,6
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
540,0
540,0
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
1525,9
1628,6
3.1
собственное потребление
тыс. куб. м
1447,9
1563,8
3.2
сторонним потребителям, из них:
тыс. куб. м
78,3
65,1
3.2.1
населению
тыс. куб. м
10,6
8,9
3.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
17,2
18,2
3.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
50,5
38,0
Раздел 16.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 16.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 16.4. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
33786,7
1441,54
2
Себестоимость реализуемых товаров
тыс. руб.
-
1435,69
3
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
33779,2
44597,68
3.1
материалы
тыс. руб.
762,1
43,70
3.2
электроэнергия
тыс. руб.
1806,4
1766,92
3.3
теплоэнергия
тыс. руб.
186,8
200,57
3.4
амортизация
тыс. руб.
2111,2
1953,0
3.5
фонд оплаты труда
тыс. руб.
10430,1
17487,54
3.6
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
3149,9
4990,35
3.7
цеховые расходы
тыс. руб.
8867,7
12756,79
3.8
прочие прямые расходы
тыс. руб.
6465,0
5398,81
4
Прибыль
тыс. руб.
7,5
5,85
Раздел 16.5. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя план 2014 г.
Значение целевого показателя факт 2014 г.
1
Показатели качества водоотведения
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 16.6. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
104,78
Раздел 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------