АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2015 г. № 125

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ, ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ, ВОДООТВЕДЕНИЕ И
ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОЧНЫХ ВОД И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ОАО "МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК" Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для ОАО "Михайловский ГОК" г. Железногорская Курской области при установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ОАО "Михайловский ГОК" г. Железногорская Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.

Заместитель председателя
В.Н.ЧУРИЛИНА





Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 30 сентября 2015 г. № 125

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГГ. ДЛЯ
ОАО "МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК" Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ
УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
ОАО "Михайловский ГОК" г. Железногорска
2016
34878,98
1,0
8,1
0,94
2017
-
1,0
8,1
0,94
2018
-
1,0
8,1
0,94

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГГ. ДЛЯ
ОАО "МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК" Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ
УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
ОАО "Михайловский ГОК" г. Железногорска
2016
15548,90
1,0
5,98
1,1
2017
-
1,0
5,98
1,1
2018
-
1,0
5,98
1,1

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГГ. ДЛЯ
ОАО "МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК" Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ
УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
ОАО "Михайловский ГОК" г. Железногорска
2016
22996,10
1,0
0,27
2017
-
1,0
0,27
2018
-
1,0
0,27

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГГ. ДЛЯ
ОАО "МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК" Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ
УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОЧНЫХ ВОД
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
ОАО "Михайловский ГОК" г. Железногорска
2016
4603,84
1,0
0,23
2017
-
1,0
0,23
2018
-
1,0
0,23





Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 30 сентября 2015 г. № 125

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК" Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В
СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
ОАО "Михайловский ГОК"
307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 21
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
(ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
2071,899
2080,29
2089,93
2089,93
2089,93
2.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
2071,899
2080,29
2089,93
2089,93
2089,93
4.
Объем потерь
тыс. куб. м
168,105
168,79
169,57
169,57
169,57
5.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
6.
Полезный отпуск
тыс. куб. м
1903,794
1911,51
1920,37
1920,37
1920,37
7.
Объем воды на собственное потребление
тыс. куб. м
1649,994
1657,71
1668,94
1668,94
1668,94
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
253,800
253,80
251,43
251,43
251,43
7.1
- населению
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
7.2
- прочим потребителям
тыс. куб. м
253,800
253,80
251,43
251,43
251,43

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений
2016 г.
5933,08
(3933,08
тек. ремонт
2000
кап. ремонт)
Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды
225,46
3,8
2
Капитальный ремонт участка магистрального хозпитьевого водовода, соединяющего площадки бедных и богатых руд
2016 г.
4005,72
кап. ремонт
Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды
152,22
3,8
3
Капитальный ремонт наружных сетей хозпитьевого водоснабжения от шахты № 5 до шахты № 3, участок от дач Веретенино до ПС № 7
2016 г.
1846,73
кап. ремонт
Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды
70,18
3,8
4
Ремонт участка водовода от СЭС до ДСФ
2016 г.
1900,00
кап. ремонт
Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды
72,20
3,8
5
Приобретение оборудования (насос центробежный Д3 15-71 с электродвигателем, 110 кВт, 3000 об/мин, подача - 315 м3/ч, напор - 70 м, шкаф управления артезианскими скважинами ШУАС)
2016 г.
590,00
амортизация
-
-
-

Итого

14275,53

520,06
3,8

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Ремонт контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, а также приборов учета энергоресурсов
2016 г.
830,04
тек. ремонт
Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов
31,54
3,8
2
Проверка и ремонт цепи защитного заземления, наладка систем водопотребления
2016 г.
185,37
тек. ремонт
Сокращение потерь электроэнергии
7,04
3,8
3
Ремонт электрической части энергооборудования
2016 г.
128,66
тек. ремонт
Сокращение потребления электроэнергии
4,89
3,8

Итого

1144,07

43,47
3,8

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
40776,47
42744,01
44787,46
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
34878,98
36273,02
37686,64
1.1
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
тыс. руб.
236,49
-
-
1.2
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
2927,66
-
-
1.3
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
917,53
-
-
1.4
общехозяйственные (цеховые) расходы
тыс. руб.
10964,35
-
-
1.5
Прочие производственные расходы
тыс. руб.
227,60
-
-
1.6
ремонтные расходы
тыс. руб.
14829,60
-
-
1.7
оплата труда ремонтного персонала
тыс. руб.
1927,30
-
-
1.8
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
604,01
-
-
1.6
Административные расходы
тыс. руб.
2244,44
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
4978,56
5416,67
5893,34
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
918,93
1054,32
1207,48
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
918,93
1054,32
1207,48
II
Амортизация
тыс. руб.
5013,18
5056,59
5078,47
III
Нормативная прибыль
тыс. руб.
208,30
220,65
222,13
IV
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
6462,56
6741,97
7022,87

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОАО "МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК" Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для ОАО "Михайловский ГОК" г. Железногорска Курской области.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя на 2014 г.
1
2
3
6
7
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
2071,899
2089,932
2.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
2071,899
2089,932
4.
Объем потерь
тыс. куб. м
168,105
169,567
5.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,1
8,1
6.
Полезный отпуск
тыс. куб. м
1903,794
1920,365
7.
Объем воды на собственное потребление
тыс. куб. м
1649,994
1668,938
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
253,8
251,427
7.1
- населению
тыс. куб. м
-
-
7.2
- прочим потребителям
тыс. куб. м
253,800
251,427

Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений
2014 г.
11909,9
(4200,4 - амортизация,
7709,5 - текущий ремонт)
Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды
452,6
3,8
10131,59
(4708,99 - амортизация,
5422,6 - текущий ремонт)
Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды
385,00
3,8
2.
Капитальный ремонт наружных сетей водопровода фабрики окомкования (участок от КНСЗ до корпуса окомкования)
2014 г.
2845,6
Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды
108,1
3,8
1895,22
Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды
72,02
3,8
3.
Капитальный ремонт хозпитьевого водоснабжения от шахты № 5 до шахты № 3
2014 г.
388,6
Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды
14,8
3,8
487,33
Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды
18,52
3,8
4.
Капитальный ремонт внешних сетей АБК карьера
2014 г.
1597,1
Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды
60,7
3,8
3725,07
Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды
141,55
3,8
5
Капитальный ремонт наружных сетей ОПУ ДОК
2014 г.
430,6
Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды
16,4
3,8
1113,54
Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды
42,31
3,8
6
Капитальный ремонт питьевого и противопожарного водоснабжения промплощадки (участок в районе АБК УЖДТ)
2014 г.
181,6
Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды
6,9
3,8
497,89
Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды
18,92
3,8

Итого

17353,4

659,5
3,8
17850,64

678,32
3,8

Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Ремонт контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, а также приборов учета энергоресурсов
2014 г.
830,6
Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов
31,6
3,8
786,37
Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов
29,88
3,8
2.
Проверка и ремонт цепи защитного заземления, наладка систем водопотребления
2014 г.
71,5
Сокращение потерь электроэнергии
2,7
3,8
141,91
Сокращение потерь электроэнергии
5,39
3,8
3.
Ремонт электрической части энергооборудования, рукавов, резаков и монтажных поясов
2014 г.
-
-
-
-
98,23
Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды
3,73
3,8
4.
Приобретение оборудования
2014 г.
-
-
-
-
170,59
амортизация
Повышение надежности работы оборудования
-
-
4.1.
Насос без электродвигателя с комплектом
2014 г.
-
-
-
-
170,59
амортизация
Повышение надежности работы оборудования
-
-

ИТОГО

902,1

34,3
3,8
1197,10

39,0
3,26

Раздел 11. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

Наименование
Единицы измерения
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
план
факт
1
2
3
4
Доходы
тыс. руб.
6138,96
6086,46
Расходы на товарную выручку
тыс. руб.
5845,66
6023,96
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
42005,84
43622,37
покупная вода
тыс. руб.
-
-
электроэнергия
тыс. руб.
4805,77
4558,1
амортизация
тыс. руб.
4200,4
4879,6
материалы
тыс. руб.
-
-
ремонт
тыс. руб.
14055,1
14168,16
оплата труда
тыс. руб.
5718,15
6048,14
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
1793,78
1883,09
цеховые расходы
тыс. руб.
10407,03
10418,36
прочие прямые расходы
тыс. руб.
1025,7
1359,52
налоги
тыс. руб.
-
-
Общехозяйственные расходы (к выручке)
тыс. руб.
245,52
307,396
Прибыль
тыс. руб.
293,3
62,5

Раздел 12. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-

Раздел 13. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ (ПИТЬЕВОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-

Раздел 14. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-

Раздел 15. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Объем выработки (забора) воды
тыс. куб. м
4691,000
4535,992
3723,001
3723,001
3723,001
2.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
4691,000
4535,992
3723,001
3723,001
3723,001
4.
Объем потерь
тыс. куб. м
276,000
266,476
222,793
222,793
222,793
5.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
5,9
5,8
5,98
5,98
5,98
6.
Полезный отпуск
тыс. куб. м
4415,000
4269,516
3500,208
3500,208
3500,208
7.
Объем воды на собственное потребление
тыс. куб. м
3415,000
3355,498
2816,101
2816,101
2816,101
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
1000,000
914,018
684,107
684,107
684,107
8.1
- населению
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
8.2
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
1000,000
914,018
684,107
684,107
684,107

Раздел 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений
2016 г.
1744,43
(1655,03
тек. ремонт
89,40
кап. ремонт)
Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды
87,22
5,0
2
Приобретение оборудования (насос 300 Д70 без электродвигателя)
2016 г.
330,00
кап. ремонт
Повышение надежности работы оборудования
-
-

Итого

2074,43

87,22
4,2

Раздел 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-

Итого

-

-
-

Раздел 18. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
29266,31
31174,76
33214,35
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
15548,90
16170,36
16800,55
1.1
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
тыс. руб.
214,33
-
-
1.2
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
2006,32
-
-
1.3
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
628,78
-
-
1.4
общехозяйственные (цеховые) расходы
тыс. руб.
7186,54
-
-
1.5
прочие производственные расходы
тыс. руб.
346,48
-
-
1.6
ремонтные расходы
тыс. руб.
2074,43
-
-
1.7
оплата труда ремонтного персонала
тыс. руб.
1225,52
-
-
1.8
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
384,08
-
-
1.6
Административные расходы
тыс. руб.
1482,42
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
12409,58
13501,62
14689,77
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
1307,83
1502,78
1724,03
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
1307,83
1502,78
1724,03
II
Амортизация
тыс. руб.
241,79
352,94
365,44
III
Нормативная прибыль
тыс. руб.
199,60
213,87
215,48
IV
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
6225,45
6607,31
7021,39

Раздел 19. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 20. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОАО "МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК" Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для ОАО "Михайловский ГОК" г. Железногорска Курской области.

Раздел 21. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя на 2014 г.
1
2
3
7
7
1.
Объем выработки (забора) воды
тыс. куб. м
4691,0
3723,001
2.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
4691,0
3723,001
4.
Объем потерь
тыс. куб. м
276,0
222,793
5.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
5,9
6,0
6.
Полезный отпуск
тыс. куб. м
4415,00
3500,208
7.
Объем воды на собственное потребление
тыс. куб. м
3415,0
2816,101
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
1000,0
684,107
8.1
- населению
тыс. куб. м
-
-
8.2
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
1000,0
684,107

Раздел 22. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Капитальный ремонт водопровода от насосной станции р. Рясник до насосной станции ДСФ
2014 г.
2182,3
(363,5 - амортизация,
1818,8 - текущий ремонт)
Снижение аварийности, сокращение потерь воды
109,1
5,0
889,27
(298,72 - амортизация,
593,55 - текущий ремонт)
Снижение аварийности, сокращение потерь воды
44,46
5,0
2.
Капитальный ремонт насосной станции перекачки р. Рясник в р. Чернь (гидрозащита карьера)
2014 г.
956,8
Снижение аварийности, сокращение потерь воды
47,8
5,0
1507,8
Снижение аварийности, сокращение потерь воды
75,39
5,0

Итого

3139,10

156,9
5,0
2397,07

119,85
5,0

Раздел 23. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Наладка и проверка цепи защитного заземления
2014 г.
62,2
Обеспечение безопасности, сокращение потребления электроэнергии
2,6
5,0
13,77
Обеспечение безопасности, сокращение потребления электроэнергии
0,58
4,18
2.
Ремонт контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, а также приборов учета энергоресурсов
2014 г.
680,6
Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов
34,0
5,0
785,69
Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов
39,28
5,0
3.
Ремонт электрической части энергооборудования, рукавов, резаков и монтажных поясов
2014 г.
376,4
Повышение надежности работы оборудования
18,8
5,0
97,41
Повышение надежности работы оборудования
4,87
5,0
4.
Приобретение оборудования
2014 г.
177,0
Повышение надежности работы оборудования
-
-
-
-
-
-
5.
Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений
2014 г.
225,1
Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды
11,3
5,0
333,74
Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды
16,69
5,0

Итого

1521,30

66,7
4,4
1230,62

61,42
4,99

Раздел 24. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

Наименование
Единицы измерения
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
Доходы
тыс. руб.
7837,89
5362,59
Расходы на товарную выручку
тыс. руб.
7377,39
6469,46
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
31144,0
28953,88
покупная вода
тыс. руб.
-
-
электроэнергия
тыс. руб.
13440,39
12094,78
амортизация
тыс. руб.
363,5
295,72
материалы
тыс. руб.
-
-
ремонт
тыс. руб.
4297,0
3331,99
оплата труда
тыс. руб.
3659,67
3867,90
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
1148,04
1209,14
цеховые расходы
тыс. руб.
6660,61
6671,798
прочие прямые расходы
тыс. руб.
1574,8
1208,20
налоги
тыс. руб.
-
-
Общехозяйственные расходы (к выручке)
тыс. руб.
309,85
274,36
Прибыль
тыс. руб.
460,5
-1106,87

Раздел 25. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-

Раздел 26. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-

Раздел 27. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-

Раздел 28. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
871,72
878,54
866,65
866,65
866,65
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
871,72
878,54
866,65
866,65
866,65
3
Объем отведенных стоков на собственное потребление
тыс. куб. м
808,42
815,24
803,35
803,35
803,35
4
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
63,3
63,3
63,3
63,3
63,3
4.1
- населению
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4.2
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
63,3
63,3
63,3
63,3
63,3

Раздел 29. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
И ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений
2016 г.
1871,57
(886,5 - амортизация,
985,07 - текущий)
Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения
93,58
5,0
2
Коллектор очистных вод (Ремонт участка от очистных сооружений до хвостохранилища)
2016 г.
3655,67
(2156,99 - амортизация,
1498,68 - текущий)
Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения
182,78
5,0

Итого

5 527,24

276,36
5,0

Раздел 30. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-

Раздел 31. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
23598,37
24565,49
25549,60
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
22996,10
23910,46
24837,36
1.1
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
тыс. руб.
486,73
-
-
1.2
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
3503,22
-
-
1.3
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
1097,91
-
-
1.4
общехозяйственные (цеховые) расходы
тыс. руб.
10793,62
-
-
1.5
прочие производственные расходы
тыс. руб.
905,94
-
-
1.6
ремонтные расходы
тыс. руб.
2483,75
-
-
1.7
оплата труда ремонтного персонала
тыс. руб.
1780,25
-
-
1.8
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
557,93
-
-
1.6
Административные расходы
тыс. руб.
1386,76
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
592,94
645,12
701,89
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
9,33
9,91
10,35
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
9,33
9,91
10,35
II
Амортизация
тыс. руб.
4098,27
4098,27
4098,27
III
Нормативная прибыль
тыс. руб.
46,67
49,55
51,73
IV
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
2156,16
2233,31
2310,91

Раздел 32. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества стоков
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5.
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 33. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОАО "МИХАЙЛОВСКИЙ
ГОК" Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ОАО "Михайловский ГОК" г. Железногорска Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 34. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
871,72
860,644
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
871,72
860,644
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
871,72
860,644
3.1
собственное потребление
тыс. куб. м
808,42
806,246
3.2
сторонним потребителям, из них:
тыс. куб. м
63,3
54,398
3.2.1
населению
тыс. куб. м
-
-
3.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
3.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
63,3
54,398

Раздел 35. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений
2014 год
4826,7
(2816,7 - амортизация, 2604,0 - текущий ремонт)
Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения
241,3
5,0
8720,06
(3665,95 - амортизация, 5054,11 - текущий ремонт)
Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения
436,00
5,0

Итого

4826,7

241,3
5,0
8720,06

436,00
5,0

Раздел 36. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Ремонт контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, а также приборов учета энергоресурсов
2014 год
376,4
Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов
14,3
3,8
357,68
Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов
13,59
3,8
2
Ремонт электрической части энергооборудования
2014 год
135,6
Повышение надежности работы оборудования
6,8
5,0
19,08
Повышение надежности работы оборудования
0,95
5,0
3
Приобретение оборудования
2014 год
82,0
-
-
-
224,25 - амортизация
Повышение надежности работы оборудования


3.1.
Насос СД 160/45 С ДВ 37 КВТ
2014 г.
-
-
-
-
71,79


3.2.
Агрегат передвиж. Фильтров вентил. В сигнализ. ЕМК-1600С
2014 г.
-
-
-
-
152,47


4
Наладка и проверка цепи защитного заземления
2014 г.
-
-
-
-
72,07
Обеспечение безопасности, сокращение потребления электроэнергии
3,60
5,0

Итого

594,00

21,1
3,60
673,08

18,15
2,7

Раздел 37. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование
Единицы измерения
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
Доходы
тыс. руб.
1922,76
1651,58
Расходы на товарную выручку
тыс. руб.
1871,16
1911,11
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
24685,76
29145,8
покупная услуга
тыс. руб.
-
-
электроэнергия
тыс. руб.
560,55
539,00
амортизация
тыс. руб.
2816,7
3890,19
материалы
тыс. руб.
-
-
ремонт
тыс. руб.
2604,0
5479,74
оплата труда
тыс. руб.
5536,97
5828,72
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
1736,95
1898,18
цеховые расходы
тыс. руб.
10077,29
10123,1
прочие прямые расходы
тыс. руб.
1353,3
1304,00
налоги
тыс. руб.
-
-
Общехозяйственные расходы (к выручке)
тыс. руб.
78,59
82,86
Прибыль
тыс. руб.
51,6
-259,53

Раздел 38. ОТЧЕТ ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя план 2014 г.
Значение целевого показателя факт 2014 г.
1.
Показатели качества водоотведения
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-

Раздел 39. ОТЧЕТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. план 2014 г.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. факт 2014 г.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-
-

Раздел 40. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-

Раздел 41. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
1189,442
1184,78
1184,78
1184,78
1184,78
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3
Объем отведенных стоков на собственное потребление
тыс. куб. м
631,442
626,78
626,78
626,78
626,78
4
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
558,000
558,0
558,0
558,0
558,0
4.1
- населению
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4.2
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
558,000
558,0
558,0
558,0
558,0

Раздел 42. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД И
ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ (ТРАНСПОРТИРОВКА СТОЧНЫХ ВОД)

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Текущий ремонт насосов, зданий и сооружений
2016 г.
210,54
тек. ремонт
Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения
8,00
3,8
2
Ремонт участка от КНС-9 до УГП, ремонт напорного коллектора от KHC № 8, Труба ПЭ 100 SDR 180 x 10,7, Труба Ду 219*7
2016 г.
583,60
кап. ремонт
Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения
22,18
3,8

Итого

794,14

30,18
3,8

Раздел 43. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ (ТРАНСПОРТИРОВКА СТОЧНЫХ ВОД)

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-

Раздел 44. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(ТРАНСПОРТИРОВКА СТОЧНЫХ ВОД)

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
5797,89
6092,67
6400,18
1
Операционные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
4603,84
4794,04
4987,31
1.1
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
тыс. руб.
32,22
-
-
1.2
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
-
-
-
1.3
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
-
-
-
1.4
общехозяйственные (цеховые) расходы
тыс. руб.
2056,50
-
-
1.5
прочие производственные расходы
тыс. руб.
23,20
-
-
1.6
ремонтные расходы
тыс. руб.
794,14
-
-
1.7
оплата труда ремонтного персонала
тыс. руб.
735,89
-
-
1.8
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
230,63
-
-
1.6
Административные расходы
тыс. руб.
731,26
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
1184,77
1289,03
1402,47
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.
тыс. руб.
9,28
9,60
10,40
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
9,28
9,60
10,40
II
Амортизация
тыс. руб.
831,98
831,98
831,98
III
Нормативная прибыль
тыс. руб.
46,40
48,00
52,00
IV
НВВ от сторонних потребителей
тыс. руб.
3241,50
3384,61
3536,69

Раздел 45. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ТРАНСПОРТИРОВКА
СТОЧНЫХ ВОД)

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества стоков
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5.
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 46. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОАО "МИХАЙЛОВСКИЙ
ГОК" Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ОАО "Михайловский ГОК" г. Железногорска Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 47. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ТРАНСПОРТИРОВКА
СТОЧНЫХ ВОД)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
1
2
3
4
5
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
1189,442
1112,127
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
1189,442
1112,127
3.1
собственное потребление
тыс. куб. м
631,442
555,251
3.2
сторонним потребителям, из них:
тыс. куб. м
558,00
556,876
3.2.1
населению
тыс. куб. м
-
-
3.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
3,177
9,433
3.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
554,823
547,443

Раздел 48. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ТРАНСПОРТИРОВКА
СТОЧНЫХ ВОД)

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений
2014 год
1183,1
(555,0 -
амортизация,
958,0 -
текущий ремонт)
Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения
45,0
3,8
863,74
(769,73 - амортизация,
94,01 - текущий ремонт)
Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения
32,82
3,8

Итого

1183,10

45,0
3,8
863,74

32,82
3,8

Раздел 49. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(ТРАНСПОРТИРОВКА СТОЧНЫХ ВОД)

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Ремонт электрической части энергооборудования
2014 год
31,7
Сокращение потребления электроэнергии
1,2
3,8
10,42
Сокращение потребления эл. энергии
0,40
3,8
2
Ремонт контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, а также приборов учета энергоресурсов
2014 год
185,4
Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов
9,3
5,0
176,17
Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов
8,81
5,0
3
Наладка и проверка цепи защитного заземления
2014 год
112,8
Обеспечение безопасности, сокращение потребления электроэнергии
5,6
5,0
20,48
Обеспечение безопасности, сокращение потребления электроэнергии
1,02
5,0
4
Приобретение оборудования (НАСОС S1.80.100.135.4.54HH 277 GND - 3 шт)
2014 г.
-
-
-
-
815,04 - амортизация
Повышение надежности работы оборудования



Итого

329,90

16,11
4,88
1022,1

10,23
1,0

Раздел 50. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(ТРАНСПОРТИРОВКА СТОЧНЫХ ВОД)

Наименование
Единицы измерения
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
Доходы
тыс. руб.
3016,66
3010,21
Расходы на товарную продукцию
тыс. руб.
2913,66
3325,61
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
5949,63
6425,20
покупная услуга
тыс. руб.
-
-
электроэнергия
тыс. руб.
1053,28
970,90
амортизация
тыс. руб.
555,00
1584,78
материалы
тыс. руб.
-
-
ремонт
тыс. руб.
958,00
301,06
оплата труда
тыс. руб.
1072,23
1118,13
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
336,36
341,91
цеховые расходы
тыс. руб.
1951,46
1927,14
прочие прямые расходы
тыс. руб.
23,30
29,10
налоги
тыс. руб.
-
-
Общехозяйственные расходы (к выручке)
тыс. руб.
122,37
152,18
Прибыль
тыс. руб.
103,00
-315,40

Раздел 51. ОТЧЕТ ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ (ТРАНСПОРТИРОВКА СТОЧНЫХ ВОД)

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя план 2014 г.
Значение целевого показателя факт 2014 г.
1.
Показатели качества водоотведения
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-

Раздел 52. ОТЧЕТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ТРАНСПОРТИРОВКА СТОЧНЫХ ВОД)

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. план 2014 г.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. факт 2014 г.
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-
-

Раздел 53. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ (ТРАНСПОРТИРОВКА СТОЧНЫХ ВОД)

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-


------------------------------------------------------------------