Постановление КТЦ Курской области от 07.07.2015 N 55 "Об утверждении производственной программы АНО "Водоснабжение Зуевского сельсовета" Солнцевского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2015 г. № 55
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ЗУЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение Зуевского сельсовета" Солнцевского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 7 июля 2015 г. № 55
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЗУЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
АНО "Водоснабжение Зуевского сельсовета" Солнцевского района, Курская область, Солнцевский район, Зуевский сельсовет, с. Зуевка, ул. Центральная, 306127
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
86,02
82,54
82,40
82,40
82,40
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
86,02
82,54
82,40
82,40
82,40
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
86,02
82,54
82,40
82,40
82,40
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
3,08
3,78
3,70
3,70
3,70
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
82,94
78,76
78,70
78,70
78,70
6.1.
- населению, всего
тыс. куб. м
81,65
77,66
77,50
77,50
77,50
6.1.1.
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
24,51
24,51
24,51
6.1.2.
по нормативам потребления
тыс. куб. м
-
-
52,99
52,99
52,99
6.2.
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
1,29
1,10
1,20
1,20
1,20
6.2.1.
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
6.2.2.
по нормативам потребления
тыс. куб. м
-
-
1,20
1,20
1,20
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт водопроводной башни Кочерыжник, замена задвижек, ремонт колонок
2016 г.
166,49
себестоимость
Сокращение потерь воды
16,65
10,0
Итого за 2016 г.
166,49
16,65
10,0
2.
Ремонт водопроводной башни с. Зуевка, замена трубопровода на пластиковый
2017 г.
268,89
себестоимость
Сокращение потерь воды
26,89
10,0
Итого за 2017 г.
268,89
26,89
10,0
3.
Ремонт водопроводной сети Зуевского сельсовета
2018 г.
328,52
себестоимость
Сокращение потерь воды
32,85
10,0
Итого за 2018 г.
328,52
32,85
10,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Замена насосов ЭЦВ на насосы Водолей (с. Зуевка 1, с. Меловое, с. Сараевка)
2016 г.
100,00
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
15,0
15,0
Итого за 2016 г.
100,00
15,0
15,0
2.
Замена насосов ЭЦВ на насосы Водолей (с. Выползово, с. Княжая, с. Кочерыжник)
2017 г.
60,00
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
9,0
15,0
Итого за 2017 г.
60,00
9,0
15,0
3.
Установка автоматики на водозаборе с. Сараевка
2018 г.
60,00
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
9,0
15,0
Итого за 2018 г.
60,00
9,0
15,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
Расходы всего
тыс. руб.
2033,20
2190,06
2348,28
Производственные расходы
тыс. руб.
1222,76
1294,75
1370,33
Ремонтные расходы
тыс. руб.
266,49
328,89
388,52
Административные расходы
тыс. руб.
488,82
504,48
519,86
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
55,13
61,95
69,57
Нормативная прибыль
тыс. руб.
61,00
65,70
70,45
НВВ
тыс. руб.
2094,20
2255,76
2418,73
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для АНО "Водоснабжение Зуевского сельсовета" Солнцевского района Курской области.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
86,02
86,02
-
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
82,94
82,94
-
5
Объем потерь
тыс. куб. м
4,0
4,0
-
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
4,5
4,5
-
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
82,94
82,94
-
7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
-
7.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
82,94
82,94
-
7.2.1
населению
тыс. куб. м
81,65
81,65
-
7.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1,29
1,29
-
7.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
-
-
-
Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Ремонт водопроводных труб и водоразборных колонок по Зуевскому сельсовету
2014 год
289,42
себестоимость
Сокращение потерь воды
14,47
5,0
187,1
Сокращ. потерь воды
обеспеч. беспер. подачи воды
102,3
54,7
<*>
ИТОГО
289,42
14,47
5,0
187,1
102,3
54,7
--------------------------------
<*> Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено нехваткой денежных средств по причине не 100% оплаты услуг населением.
Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Установка автоматики на водозаборе с. Сараевка, с. Гридасово (2 шт.)
2014 год
25,0 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
2,50
10,0
Мероприятия не выполнены в связи с нехваткой денежных средств по причине не 100% оплаты услуг населением
2
Замена и установка электрических счетчиков на скважинах в с. Княжая, с. Ржаво-Плата
2014 год
14,0 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
1,40
10,0
ИТОГО
39,0
3,90
10,0
Раздел 8.4. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
1939,13
1824,50
2
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
1919,74
1824,50
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
436,04
408,50
2.2
Материалы
тыс. руб.
58,50
187,10
2.3
Ремонт
тыс. руб.
328,42
34,00
2.4
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
517,05
517,00
2.5
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
156,15
156,10
2.6
Прочие производственные расходы
тыс. руб.
220,15
285,00
2.7
Прочие расходы
тыс. руб.
176,08
236,80
2.8
Налоги
тыс. руб.
27,35
-
3
Прибыль
тыс. руб.
19,39
-
Раздел 8.5. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 8.6. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2015 г. № 55
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ЗУЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение Зуевского сельсовета" Солнцевского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 7 июля 2015 г. № 55
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЗУЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
АНО "Водоснабжение Зуевского сельсовета" Солнцевского района, Курская область, Солнцевский район, Зуевский сельсовет, с. Зуевка, ул. Центральная, 306127
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
86,02
82,54
82,40
82,40
82,40
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
86,02
82,54
82,40
82,40
82,40
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
86,02
82,54
82,40
82,40
82,40
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
3,08
3,78
3,70
3,70
3,70
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
82,94
78,76
78,70
78,70
78,70
6.1.
- населению, всего
тыс. куб. м
81,65
77,66
77,50
77,50
77,50
6.1.1.
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
24,51
24,51
24,51
6.1.2.
по нормативам потребления
тыс. куб. м
-
-
52,99
52,99
52,99
6.2.
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
1,29
1,10
1,20
1,20
1,20
6.2.1.
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
6.2.2.
по нормативам потребления
тыс. куб. м
-
-
1,20
1,20
1,20
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт водопроводной башни Кочерыжник, замена задвижек, ремонт колонок
2016 г.
166,49
себестоимость
Сокращение потерь воды
16,65
10,0
Итого за 2016 г.
166,49
16,65
10,0
2.
Ремонт водопроводной башни с. Зуевка, замена трубопровода на пластиковый
2017 г.
268,89
себестоимость
Сокращение потерь воды
26,89
10,0
Итого за 2017 г.
268,89
26,89
10,0
3.
Ремонт водопроводной сети Зуевского сельсовета
2018 г.
328,52
себестоимость
Сокращение потерь воды
32,85
10,0
Итого за 2018 г.
328,52
32,85
10,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Замена насосов ЭЦВ на насосы Водолей (с. Зуевка 1, с. Меловое, с. Сараевка)
2016 г.
100,00
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
15,0
15,0
Итого за 2016 г.
100,00
15,0
15,0
2.
Замена насосов ЭЦВ на насосы Водолей (с. Выползово, с. Княжая, с. Кочерыжник)
2017 г.
60,00
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
9,0
15,0
Итого за 2017 г.
60,00
9,0
15,0
3.
Установка автоматики на водозаборе с. Сараевка
2018 г.
60,00
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
9,0
15,0
Итого за 2018 г.
60,00
9,0
15,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
Расходы всего
тыс. руб.
2033,20
2190,06
2348,28
Производственные расходы
тыс. руб.
1222,76
1294,75
1370,33
Ремонтные расходы
тыс. руб.
266,49
328,89
388,52
Административные расходы
тыс. руб.
488,82
504,48
519,86
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
55,13
61,95
69,57
Нормативная прибыль
тыс. руб.
61,00
65,70
70,45
НВВ
тыс. руб.
2094,20
2255,76
2418,73
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для АНО "Водоснабжение Зуевского сельсовета" Солнцевского района Курской области.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 г.
Фактическая величина показателя за 2014 г.
Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
86,02
86,02
-
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
82,94
82,94
-
5
Объем потерь
тыс. куб. м
4,0
4,0
-
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
4,5
4,5
-
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
82,94
82,94
-
7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
-
7.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
82,94
82,94
-
7.2.1
населению
тыс. куб. м
81,65
81,65
-
7.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1,29
1,29
-
7.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
-
-
-
Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Ремонт водопроводных труб и водоразборных колонок по Зуевскому сельсовету
2014 год
289,42
себестоимость
Сокращение потерь воды
14,47
5,0
187,1
Сокращ. потерь воды
обеспеч. беспер. подачи воды
102,3
54,7
<*>
ИТОГО
289,42
14,47
5,0
187,1
102,3
54,7
--------------------------------
<*> Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено нехваткой денежных средств по причине не 100% оплаты услуг населением.
Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Установка автоматики на водозаборе с. Сараевка, с. Гридасово (2 шт.)
2014 год
25,0 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
2,50
10,0
Мероприятия не выполнены в связи с нехваткой денежных средств по причине не 100% оплаты услуг населением
2
Замена и установка электрических счетчиков на скважинах в с. Княжая, с. Ржаво-Плата
2014 год
14,0 - себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
1,40
10,0
ИТОГО
39,0
3,90
10,0
Раздел 8.4. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
план
факт
1
2
3
4
5
1
Доходы
тыс. руб.
1939,13
1824,50
2
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
1919,74
1824,50
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
436,04
408,50
2.2
Материалы
тыс. руб.
58,50
187,10
2.3
Ремонт
тыс. руб.
328,42
34,00
2.4
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
517,05
517,00
2.5
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
156,15
156,10
2.6
Прочие производственные расходы
тыс. руб.
220,15
285,00
2.7
Прочие расходы
тыс. руб.
176,08
236,80
2.8
Налоги
тыс. руб.
27,35
-
3
Прибыль
тыс. руб.
19,39
-
Раздел 8.5. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
план
факт
1
2
3
4
1
Показатели качества воды
-
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
Раздел 8.6. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
план
факт
1
2
3
4
5
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
-
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------