Постановление КТЦ Курской области от 19.06.2015 N 39 "Об утверждении производственной программы ООО "Жилищник" п. Глушково Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июня 2015 г. № 39
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ЖИЛИЩНИК"
П. ГЛУШКОВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Жилищник" п. Глушково Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 19 июня 2015 г. № 39
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖИЛИЩНИК" П. ГЛУШКОВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
ООО "Жилищник" п. Глушково
Курская область, п. Глушково, ул. Советская, 89, 307450
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
177,08
167,24
155,55
155,55
155,55
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
4,20
1,41
6,10
6,10
6,10
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
172,88
167,24
155,55
155,55
155,55
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
172,88
167,24
155,55
155,55
155,55
5
Объем потерь
тыс. куб. м
4,23
7,02
5,00
5,00
5,00
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
168,65
160,22
144,45
144,45
144,45
6.1.
- населению, всего
тыс. куб. м
139,55
132,57
120,43
120,43
120,43
6.1.1.
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
112,83
112,83
112,83
6.1.2.
по нормативам потребления
тыс. куб. м
7,60
7,60
7,60
6.2.
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
29,10
27,65
24,02
24,02
24,02
6.2.1.
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
23,60
23,60
23,60
6.2.2.
по нормативам потребления
тыс. куб. м
0,42
0,42
0,42
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Приобретение и установка глубинных насосов ЭЦВ-8-40-60
2016 г.
334,90
себестоимость
Сокращение потерь воды
30,0
9,0
Итого за 2016 г.
334,90
30,0
9,0
2
Приобретение и установка глубинных насосов ЭЦВ-8-40-60
2017 г.
370,00
себестоимость
Сокращение потерь воды
25,0
6,8
Итого за 2017 г.
370,00
25,0
6,8
3
Приобретение и установка глубинных насосов ЭЦВ-8-40-60
2018 г.
400,00
себестоимость
Сокращение потерь воды
25,0
6,3
Итого за 2018 г.
400,00
25,0
6,3
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Текущий ремонт участка центральной сети водоснабжения по ул. М. Горького
2016 г.
55,14
себестоимость
Сокращение потерь воды
2,80
5,0
2
Текущий ремонт участка центральной сети водоснабжения пер. М. Горького - Ленина
2016 г.
41,65
себестоимость
Сокращение потерь воды
3,80
9,10
Итого за 2016 г.
96,79
6,60
6,81
3
Текущий ремонт участка центральной сети водоснабжения по ул. Советской
2017 г.
71,20
себестоимость
Сокращение потерь воды
2,70
3,80
Итого за 2017 г.
71,20
2,70
3,80
4
Текущий ремонт участка центральной сети водоснабжения по ул. Ударной
2018 г.
50,90
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
2,70
5,30
Итого за 2018 г.
50,90
2,70
5,30
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
Расходы всего
тыс. руб.
5751,80
6155,50
6417,10
Производственные расходы
тыс. руб.
3859,23
4198,38
4397,65
Ремонтные расходы
тыс. руб.
431,70
441,20
450,90
Административные расходы
тыс. руб.
1151,00
1199,85
1247,85
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
237,89
237,89
237,89
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
71,98
78,18
82,82
Нормативная прибыль
тыс. руб.
172,55
184,67
192,51
НВВ
тыс. руб.
5924,35
6340,17
6609,61
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для ООО "Жилищник" п. Глушково Курской области.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 01.04.2013 по 31.12.2014
Фактическая величина показателя за 01.04.2013 по 31.12.2014
Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
309,89
317,83
Увеличение объемов обусловлено установкой приборов учета
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
7,35
7,76
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
302,54
0
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
302,54
310,07
5
Объем потерь
тыс. куб. м
7,4
11,58
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
2,4
3,73
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
295,14
298,49
7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
0
0
7.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
295,14
298,49
7.2.1
населению
тыс. куб. м
244,21
248,19
7.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
7.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
50,93
50,3
Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Ремонт водопроводной сети на перекрестке улиц Советская и Ленина
2013 г.
419,8
Сокращение потерь воды
41,0
9,8
374,86
Сокращение потерь воды
41,12
10,9
Отклонение обусловлено корректировкой сметы на ремонт
2
Замена труб системы водоснабжения на п/этилен (250 м.п.)
2014 г.
440,79
Сокращение потерь воды
30,86
7,0
410,85
Сокращение потерь воды
20,1
3,2
Итого
860,59
71,86
8,4
785,71
61,22
7,1
Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Ремонт водопроводной сети на перекрестке улиц Советская и Ленина
2013 г.
112,5
Экономия эл. энергии
5,63
5,0
Мероприятие полностью выполнено за счет средств, предусмотренных в плане мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения
2
Замена задвижек на системе водоснабжения
2013 г.
49,46
Экономия эл. энергии
4,8
9,7
Выполнены за счет денежных средств, предусмотренных на ремонт водопроводной сети
3
Замена приборов учета воды на скважинах
2013 г.
66,36
Контроль объема поднятой воды
4,0
6,0
4
Замена существующих насосов на насосные установки с частотным преобразователем (2 шт.)
2014 г.
230,0
Экономия эл. энергии
11,5
5,0
Проведены другие мероприятия
5
Ремонт водопроводного колодца
2014 г.
21,88
Сокращение потерь воды
2,1
1%
Выполнены за счет денежных средств, предусмотренных на ремонт водопроводной сети
6
Ремонт системы водоснабжения
2014 г.
33,33
Сокращение потерь воды
1,7
0,7%
7
Строительство участка водоснабжения
2014 г.
43,72
Сокращение потерь воды
2,7
1,2%
8
Замена глубинного насоса
2014 г.
100,56
Экономия эл. энергии
3,8
3%
9
Замена глубинного насоса
2014 г.
102,14
Экономия эл. энергии
3,8
3%
Итого
342,5
17,13
5,0
417,45
22,9
5,5
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июня 2015 г. № 39
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ЖИЛИЩНИК"
П. ГЛУШКОВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Жилищник" п. Глушково Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 19 июня 2015 г. № 39
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖИЛИЩНИК" П. ГЛУШКОВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
ООО "Жилищник" п. Глушково
Курская область, п. Глушково, ул. Советская, 89, 307450
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
177,08
167,24
155,55
155,55
155,55
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
4,20
1,41
6,10
6,10
6,10
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
172,88
167,24
155,55
155,55
155,55
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
172,88
167,24
155,55
155,55
155,55
5
Объем потерь
тыс. куб. м
4,23
7,02
5,00
5,00
5,00
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
168,65
160,22
144,45
144,45
144,45
6.1.
- населению, всего
тыс. куб. м
139,55
132,57
120,43
120,43
120,43
6.1.1.
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
112,83
112,83
112,83
6.1.2.
по нормативам потребления
тыс. куб. м
7,60
7,60
7,60
6.2.
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
29,10
27,65
24,02
24,02
24,02
6.2.1.
в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
23,60
23,60
23,60
6.2.2.
по нормативам потребления
тыс. куб. м
0,42
0,42
0,42
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
Приобретение и установка глубинных насосов ЭЦВ-8-40-60
2016 г.
334,90
себестоимость
Сокращение потерь воды
30,0
9,0
Итого за 2016 г.
334,90
30,0
9,0
2
Приобретение и установка глубинных насосов ЭЦВ-8-40-60
2017 г.
370,00
себестоимость
Сокращение потерь воды
25,0
6,8
Итого за 2017 г.
370,00
25,0
6,8
3
Приобретение и установка глубинных насосов ЭЦВ-8-40-60
2018 г.
400,00
себестоимость
Сокращение потерь воды
25,0
6,3
Итого за 2018 г.
400,00
25,0
6,3
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
Текущий ремонт участка центральной сети водоснабжения по ул. М. Горького
2016 г.
55,14
себестоимость
Сокращение потерь воды
2,80
5,0
2
Текущий ремонт участка центральной сети водоснабжения пер. М. Горького - Ленина
2016 г.
41,65
себестоимость
Сокращение потерь воды
3,80
9,10
Итого за 2016 г.
96,79
6,60
6,81
3
Текущий ремонт участка центральной сети водоснабжения по ул. Советской
2017 г.
71,20
себестоимость
Сокращение потерь воды
2,70
3,80
Итого за 2017 г.
71,20
2,70
3,80
4
Текущий ремонт участка центральной сети водоснабжения по ул. Ударной
2018 г.
50,90
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
2,70
5,30
Итого за 2018 г.
50,90
2,70
5,30
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
Расходы всего
тыс. руб.
5751,80
6155,50
6417,10
Производственные расходы
тыс. руб.
3859,23
4198,38
4397,65
Ремонтные расходы
тыс. руб.
431,70
441,20
450,90
Административные расходы
тыс. руб.
1151,00
1199,85
1247,85
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
237,89
237,89
237,89
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
71,98
78,18
82,82
Нормативная прибыль
тыс. руб.
172,55
184,67
192,51
НВВ
тыс. руб.
5924,35
6340,17
6609,61
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для ООО "Жилищник" п. Глушково Курской области.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 01.04.2013 по 31.12.2014
Фактическая величина показателя за 01.04.2013 по 31.12.2014
Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
309,89
317,83
Увеличение объемов обусловлено установкой приборов учета
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
7,35
7,76
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
302,54
0
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
302,54
310,07
5
Объем потерь
тыс. куб. м
7,4
11,58
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
2,4
3,73
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
295,14
298,49
7.1
собственное потребление
тыс. куб. м
0
0
7.2
сторонним потребителям, из них
тыс. куб. м
295,14
298,49
7.2.1
населению
тыс. куб. м
244,21
248,19
7.2.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
7.2.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
50,93
50,3
Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Ремонт водопроводной сети на перекрестке улиц Советская и Ленина
2013 г.
419,8
Сокращение потерь воды
41,0
9,8
374,86
Сокращение потерь воды
41,12
10,9
Отклонение обусловлено корректировкой сметы на ремонт
2
Замена труб системы водоснабжения на п/этилен (250 м.п.)
2014 г.
440,79
Сокращение потерь воды
30,86
7,0
410,85
Сокращение потерь воды
20,1
3,2
Итого
860,59
71,86
8,4
785,71
61,22
7,1
Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
финансовые потребности на реализацию мероприятий
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
наименование показателя
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Ремонт водопроводной сети на перекрестке улиц Советская и Ленина
2013 г.
112,5
Экономия эл. энергии
5,63
5,0
Мероприятие полностью выполнено за счет средств, предусмотренных в плане мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения
2
Замена задвижек на системе водоснабжения
2013 г.
49,46
Экономия эл. энергии
4,8
9,7
Выполнены за счет денежных средств, предусмотренных на ремонт водопроводной сети
3
Замена приборов учета воды на скважинах
2013 г.
66,36
Контроль объема поднятой воды
4,0
6,0
4
Замена существующих насосов на насосные установки с частотным преобразователем (2 шт.)
2014 г.
230,0
Экономия эл. энергии
11,5
5,0
Проведены другие мероприятия
5
Ремонт водопроводного колодца
2014 г.
21,88
Сокращение потерь воды
2,1
1%
Выполнены за счет денежных средств, предусмотренных на ремонт водопроводной сети
6
Ремонт системы водоснабжения
2014 г.
33,33
Сокращение потерь воды
1,7
0,7%
7
Строительство участка водоснабжения
2014 г.
43,72
Сокращение потерь воды
2,7
1,2%
8
Замена глубинного насоса
2014 г.
100,56
Экономия эл. энергии
3,8
3%
9
Замена глубинного насоса
2014 г.
102,14
Экономия эл. энергии
3,8
3%
Итого
342,5
17,13
5,0
417,45
22,9
5,5
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------