Постановление КТЦ Курской области от 16.06.2015 N 37 "Об утверждении производственной программы МУП ЖКХ "Долгие Буды" Беловского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июня 2015 г. № 37
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП ЖКХ "ДОЛГИЕ
БУДЫ" БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МУП ЖКХ "Долгие Буды" Беловского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 16 июня 2015 г. № 37
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ "ДОЛГИЕ БУДЫ" БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
МУП ЖКХ "Долгие Буды",
307923, Курская область, Беловский район, с. Долгие Буды
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
47,37
45,05
45,05
45,05
45,05
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
47,37
45,05
45,05
45,05
45,05
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
2,62
2,54
2,54
2,54
2,54
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
44,75
42,51
42,51
42,51
42,51
6.1.
- населению
тыс. куб. м
38,73
41,51
41,51
41,51
41,51
6.2.
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
6,02
1,00
1,00
1,00
1,00
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Приобретение и замена насосов ЭЦВ-6-10-140
2016 г.
23,00
себестоимость
Сокращение потерь воды
2,3
10,0
2.
Ремонт водозаборных сооружений и водопроводных сетей в Долгобудском сельсовете
2016 г.
30,00
себестоимость
Сокращение потерь воды
3,00
10,0
3.
Приобретение и установка пожарных гидрантов
2016 г.
17,80
себестоимость
Сокращение потерь воды
1,78
10,0
4.
Итого за 2016 г.
70,80
7,08
10,0
5.
Приобретение и замена насосов ЭЦВ-6-10-140
2017 г.
23,41
себестоимость
Сокращение потерь воды
2,34
10,0
6.
Ремонт водозаборных сооружений и водопроводных сетей в Долгобудском сельсовете
2017 г.
30,54
себестоимость
Сокращение потерь воды
3,05
10,0
7.
Приобретение и установка пожарных гидрантов
2017 г.
17,80
себестоимость
Сокращение потерь воды
1,78
10,0
8.
Итого за 2017 г.
71,75
7,08
10,0
9.
Приобретение и замена насосов ЭЦВ-6-10-140
2018 г.
24,00
себестоимость
Сокращение потерь воды
2,40
10,0
10.
Ремонт водозаборных сооружений и водопроводных сетей в Долгобудском сельсовете
2018 г.
31,00
себестоимость
Сокращение потерь воды
3,1
10,0
11.
Приобретение и установка пожарных гидрантов
2018 г.
17,80
себестоимость
Сокращение потерь воды
1,78
10,0
12.
Итого за 2018 г.
72,80
7,28
10,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2016 г.
7,20
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,72
10,0
2.
Замена кабеля ВВП - 4,0 по глубинным насосам
2016 г.
4,00
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,40
10,0
3.
Итого за 2016 г.
11,2
1,12
10,0
4.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2017 г.
7,25
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,72
10,0
5.
Замена кабеля ВВП - 4,0 по глубинным насосам
2017 г.
3,00
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,30
10,0
6.
Итого за 2017 г.
10,25
1,02
10,0
7.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2018 г.
5,70
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,57
10,0
8.
Замена кабеля ВВП - 4,0 по глубинным насосам
2018 г.
3,50
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,35
10,0
9.
Итого за 2018 г.
9,20
0,92
10,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
НВВ
тыс. руб.
918,40
936,35
955,81
Расходы всего
тыс. руб.
875,10
892,21
910,75
Производственные расходы
тыс. руб.
536,35
546,97
557,80
Ремонтные расходы
тыс. руб.
82,00
82,00
82,00
Административные расходы
тыс. руб.
242,00
246,84
251,78
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
14,75
16,40
19,17
Нормативная прибыль
тыс. руб.
43,30
44,14
45,06
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для МУП ЖКХ "Долгие Буды" Беловского района Курской области.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 - 2014 гг.
Фактическая величина показателя на 2013 - 2014 гг.
Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
1.
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
82,9
74,0
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с установкой индивидуальных приборов учета воды по потребителям
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
82,9
74,0
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
4,58
5,6
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
5,52
7,57
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
78,32
68,4
7.1.
- населению
тыс. куб. м
67,77
64,4
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
10,55
4,0
Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Ремонт водопроводной сети по ул. Первомайская, ул. Курская, ул. Ленинская
2013 - 2014 гг.
163,59
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
16,36
10,0
13,44
Обеспечение бесперебойной подачи воды
1,34
10,0
Невыполнение планового показателя обусловлено отсутствием денежных средств на выполнение мероприятия
2.
Приобретение насоса ЭЦВ - 6-10-140 в с. Долгие Буды - 2 шт.
2013 - 2014 гг.
59,86
себестоимость
Сокращение потерь воды
5,99
10,0
59,86
Сокращение потерь воды
5,99
10,0
-
3.
Приобретение и замена колонок водоразборных в с. Долгие Буды по ул. Ленинская, Советская, Красный Хутор; с. Кривицкие Буды по ул. Выгон - 1, Соколка, Хомичевка, Зайцовка - 30 шт.
2013 - 2014 гг.
145,14
себестоимость
Сокращение потерь воды
14,51
10,0
98,1
Сокращение потерь воды
9,81
10,0
Невыполнение планового показателя обусловлено отсутствием денежных средств на выполнение мероприятия
4.
Установка приборов учета воды на водозаборных скважинах ВСХН - 50 в с. Долгие Буды - 2 шт.
2013 - 2014 гг.
12,71
себестоимость
Сокращение потерь воды
1,27
10,0
12,71
Сокращение потерь воды
1,27
10,0
-
Итого
381,30
38,13
10,0
184,11
18,4
10,0
Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
-
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 16 июня 2015 г. № 37
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ "ДОЛГИЕ БУДЫ" БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
МУП ЖКХ "Долгие Буды",
307923, Курская область, Беловский район, с. Долгие Буды
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
10,59
10,59
10,59
10,59
10,59
2.
Объем, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
10,59
10,59
10,59
10,59
10,59
3.1.
- населению
тыс. куб. м
10,59
10,59
10,59
10,59
10,59
3.2.
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Замена труб в канализационных сетях
2016 г.
22,53
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
2,25
10,00
2.
Итого за 2016 г.
22,53
2,25
10,0
3.
Замена труб в канализационных сетях
2017 г.
22,93
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
2,29
10,00
4.
Итого за 2017 г.
22,93
2,29
10,0
5.
Замена труб в канализационных сетях
2018 г.
22,33
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
2,33
10,00
6.
Итого за 2018 г.
22,33
2,33
10,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2018 г.
1,0
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,1
10,0
Итого
1,0
0,1
10,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
НВВ
тыс. руб.
237,18
241,86
246,65
Расходы всего
тыс. руб.
226,00
230,46
235,02
Производственные расходы
тыс. руб.
134,00
136,68
139,42
Ремонтные расходы
тыс. руб.
22,53
22,93
23,33
Административные расходы
тыс. руб.
67,10
68,43
69,80
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
2,37
2,42
2,47
Нормативная прибыль
тыс. руб.
11,18
11,40
11,63
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для МУП ЖКХ "Долгие Буды" Беловского района Курской области.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 - 2014 гг.
Фактическая величина показателя на 2013 - 2014 гг.
Примечание
1
2
3
6
6
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
18,54
14,30
Снижение фактического объема водоотведения сравнению с плановыми объемами обусловлено установкой индивидуальных приборов учета воды
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
18,54
14,30
3.1
населению
тыс. куб. м
18,54
14,30
3.2
Бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
-
-
Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Приобретение и замена насосов для КНС по ул. Советская - 2 шт.
2013 - 2014 гг.
51,25
себестоимость
Улучшение качества предоставления услуг водоотведения
5,13
10,0
12,84
Улучшение качества предоставления услуг водоотведения
1,28
10,0
Невыполнение планового показателя обусловлено отсутствием денежных средств на выполнение мероприятия
2.
Замена труб в канализационных сетях (40 м) по ул Советской
2013 - 2014 гг.
30,75
себестоимость
Улучшение качества предоставления услуг водоотведения
3,08
10,0
14,65
Улучшение качества предоставления услуг водоотведения
1,47
10,0
Невыполнение планового показателя обусловлено отсутствием денежных средств на выполнение мероприятия
Итого
82,00
8,2
10,0
27,49
2,75
10,0
Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июня 2015 г. № 37
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП ЖКХ "ДОЛГИЕ
БУДЫ" БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МУП ЖКХ "Долгие Буды" Беловского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 16 июня 2015 г. № 37
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ "ДОЛГИЕ БУДЫ" БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
МУП ЖКХ "Долгие Буды",
307923, Курская область, Беловский район, с. Долгие Буды
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
47,37
45,05
45,05
45,05
45,05
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
47,37
45,05
45,05
45,05
45,05
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
2,62
2,54
2,54
2,54
2,54
6.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
44,75
42,51
42,51
42,51
42,51
6.1.
- населению
тыс. куб. м
38,73
41,51
41,51
41,51
41,51
6.2.
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
6,02
1,00
1,00
1,00
1,00
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Приобретение и замена насосов ЭЦВ-6-10-140
2016 г.
23,00
себестоимость
Сокращение потерь воды
2,3
10,0
2.
Ремонт водозаборных сооружений и водопроводных сетей в Долгобудском сельсовете
2016 г.
30,00
себестоимость
Сокращение потерь воды
3,00
10,0
3.
Приобретение и установка пожарных гидрантов
2016 г.
17,80
себестоимость
Сокращение потерь воды
1,78
10,0
4.
Итого за 2016 г.
70,80
7,08
10,0
5.
Приобретение и замена насосов ЭЦВ-6-10-140
2017 г.
23,41
себестоимость
Сокращение потерь воды
2,34
10,0
6.
Ремонт водозаборных сооружений и водопроводных сетей в Долгобудском сельсовете
2017 г.
30,54
себестоимость
Сокращение потерь воды
3,05
10,0
7.
Приобретение и установка пожарных гидрантов
2017 г.
17,80
себестоимость
Сокращение потерь воды
1,78
10,0
8.
Итого за 2017 г.
71,75
7,08
10,0
9.
Приобретение и замена насосов ЭЦВ-6-10-140
2018 г.
24,00
себестоимость
Сокращение потерь воды
2,40
10,0
10.
Ремонт водозаборных сооружений и водопроводных сетей в Долгобудском сельсовете
2018 г.
31,00
себестоимость
Сокращение потерь воды
3,1
10,0
11.
Приобретение и установка пожарных гидрантов
2018 г.
17,80
себестоимость
Сокращение потерь воды
1,78
10,0
12.
Итого за 2018 г.
72,80
7,28
10,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2016 г.
7,20
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,72
10,0
2.
Замена кабеля ВВП - 4,0 по глубинным насосам
2016 г.
4,00
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,40
10,0
3.
Итого за 2016 г.
11,2
1,12
10,0
4.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2017 г.
7,25
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,72
10,0
5.
Замена кабеля ВВП - 4,0 по глубинным насосам
2017 г.
3,00
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,30
10,0
6.
Итого за 2017 г.
10,25
1,02
10,0
7.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах
2018 г.
5,70
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,57
10,0
8.
Замена кабеля ВВП - 4,0 по глубинным насосам
2018 г.
3,50
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,35
10,0
9.
Итого за 2018 г.
9,20
0,92
10,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
НВВ
тыс. руб.
918,40
936,35
955,81
Расходы всего
тыс. руб.
875,10
892,21
910,75
Производственные расходы
тыс. руб.
536,35
546,97
557,80
Ремонтные расходы
тыс. руб.
82,00
82,00
82,00
Административные расходы
тыс. руб.
242,00
246,84
251,78
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
14,75
16,40
19,17
Нормативная прибыль
тыс. руб.
43,30
44,14
45,06
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для МУП ЖКХ "Долгие Буды" Беловского района Курской области.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 - 2014 гг.
Фактическая величина показателя на 2013 - 2014 гг.
Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
1.
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
82,9
74,0
Фактические показатели отличаются от плановых в связи с установкой индивидуальных приборов учета воды по потребителям
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
82,9
74,0
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
4,58
5,6
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
5,52
7,57
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
78,32
68,4
7.1.
- населению
тыс. куб. м
67,77
64,4
7.2.
- организациям
тыс. куб. м
10,55
4,0
Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Ремонт водопроводной сети по ул. Первомайская, ул. Курская, ул. Ленинская
2013 - 2014 гг.
163,59
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды
16,36
10,0
13,44
Обеспечение бесперебойной подачи воды
1,34
10,0
Невыполнение планового показателя обусловлено отсутствием денежных средств на выполнение мероприятия
2.
Приобретение насоса ЭЦВ - 6-10-140 в с. Долгие Буды - 2 шт.
2013 - 2014 гг.
59,86
себестоимость
Сокращение потерь воды
5,99
10,0
59,86
Сокращение потерь воды
5,99
10,0
-
3.
Приобретение и замена колонок водоразборных в с. Долгие Буды по ул. Ленинская, Советская, Красный Хутор; с. Кривицкие Буды по ул. Выгон - 1, Соколка, Хомичевка, Зайцовка - 30 шт.
2013 - 2014 гг.
145,14
себестоимость
Сокращение потерь воды
14,51
10,0
98,1
Сокращение потерь воды
9,81
10,0
Невыполнение планового показателя обусловлено отсутствием денежных средств на выполнение мероприятия
4.
Установка приборов учета воды на водозаборных скважинах ВСХН - 50 в с. Долгие Буды - 2 шт.
2013 - 2014 гг.
12,71
себестоимость
Сокращение потерь воды
1,27
10,0
12,71
Сокращение потерь воды
1,27
10,0
-
Итого
381,30
38,13
10,0
184,11
18,4
10,0
Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
-
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 16 июня 2015 г. № 37
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ "ДОЛГИЕ БУДЫ" БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
МУП ЖКХ "Долгие Буды",
307923, Курская область, Беловский район, с. Долгие Буды
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
10,59
10,59
10,59
10,59
10,59
2.
Объем, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
10,59
10,59
10,59
10,59
10,59
3.1.
- населению
тыс. куб. м
10,59
10,59
10,59
10,59
10,59
3.2.
- бюджетным и прочим
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Замена труб в канализационных сетях
2016 г.
22,53
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
2,25
10,00
2.
Итого за 2016 г.
22,53
2,25
10,0
3.
Замена труб в канализационных сетях
2017 г.
22,93
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
2,29
10,00
4.
Итого за 2017 г.
22,93
2,29
10,0
5.
Замена труб в канализационных сетях
2018 г.
22,33
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
2,33
10,00
6.
Итого за 2018 г.
22,33
2,33
10,0
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2018 г.
1,0
себестоимость
Сокращение потребления электроэнергии
0,1
10,0
Итого
1,0
0,1
10,0
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
НВВ
тыс. руб.
237,18
241,86
246,65
Расходы всего
тыс. руб.
226,00
230,46
235,02
Производственные расходы
тыс. руб.
134,00
136,68
139,42
Ремонтные расходы
тыс. руб.
22,53
22,93
23,33
Административные расходы
тыс. руб.
67,10
68,43
69,80
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
2,37
2,42
2,47
Нормативная прибыль
тыс. руб.
11,18
11,40
11,63
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ
ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для МУП ЖКХ "Долгие Буды" Беловского района Курской области.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 - 2014 гг.
Фактическая величина показателя на 2013 - 2014 гг.
Примечание
1
2
3
6
6
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
18,54
14,30
Снижение фактического объема водоотведения сравнению с плановыми объемами обусловлено установкой индивидуальных приборов учета воды
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
18,54
14,30
3.1
населению
тыс. куб. м
18,54
14,30
3.2
Бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
-
-
Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Приобретение и замена насосов для КНС по ул. Советская - 2 шт.
2013 - 2014 гг.
51,25
себестоимость
Улучшение качества предоставления услуг водоотведения
5,13
10,0
12,84
Улучшение качества предоставления услуг водоотведения
1,28
10,0
Невыполнение планового показателя обусловлено отсутствием денежных средств на выполнение мероприятия
2.
Замена труб в канализационных сетях (40 м) по ул Советской
2013 - 2014 гг.
30,75
себестоимость
Улучшение качества предоставления услуг водоотведения
3,08
10,0
14,65
Улучшение качества предоставления услуг водоотведения
1,47
10,0
Невыполнение планового показателя обусловлено отсутствием денежных средств на выполнение мероприятия
Итого
82,00
8,2
10,0
27,49
2,75
10,0
Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-
------------------------------------------------------------------